configuração de como gerar contas a receber é integralmente feita em Configurações > Pagamento/Desconto. Aqui é possível criar um método de controle que gera de forma automática contas a receber. Crie um novo método de recebimento selecionando Configurações > Pagamento/Desconto > Adicionar Pagamento/Desconto. Atribua uma Descrição para este método de pagamento e selecione o Meio […]
100327 Como testar o certificado? Como saber o prazo de validade do certificado?
Em Configurações > Empresas > botão Ações > Editar selecione a opção Testar Certificado. Aguarde alguns segundos pelo resultado do teste. No caso de Sucesso será também apresentado na tela o prazo de validade do certificado. Nota: O prazo de validade é apresentado apenas para testes de certificado do tipo A1. Para certificados A3, o […]
100328 Como gerar o DAS (Declaração Anual do Simples Nacional) ?
O Software permite gerar relatórios relacionados com a Declaração Anual do Simples Nacional que facilitarão o calculo de tributos a pagar. Em Analise > Relatórios > DAS selecione qual o relatório que pretende visualizar. Com relatório Alíquotas Simples Nacional (Anexo II) é possível obter a alíquota de pagamento DAS ao qual a empresa está […]
100329 O software avisa os usuários que o certificado digital vai expirar ?
Sim. O software avisa o usurário que o certificado vai expirar e quantos dias de validade ele tem restantes. No BackOffice o alerta é feito no ícone de Notificações. No PDV o alerta é apresentado logo depois do login de um qualquer usuário.
100330 Como exportar um lote de CF-e ( Cupom Fiscal ), para um arquivo ZIP ?
Sim. Em Configurações > Wizards, localize o Wizard CF-e e selecione no botão Ações > Download CF-e. Defina o período de tempo do qual pretende obter os CF-e de venda. O Emissor Fiscal vai gerar um arquivo ZIP com o XML de todos os CF-e solicitados. Nota: Funcionalidade apenas disponível na versão PROPRIETARIA.
100331 Como posso analisar se configuração de CFOPs de entrada e saída esta correta?
Os produtos seguem um trajeto de CFOPs desde a compra do fornecedor até à venda ao cliente. No software é possível fazer uma análise deste trajeto produto a produto. Em Analise > Relatórios > Produtos CFOP o tipo de Documento de venda e período de vendas. Neste relatório analítico é possível ver para cada […]
100332 Como o software determina o CFOP de Compra ?
O CFOP de compra poder ser definido de forma manual, produto a produto nas NF-e de Compra. Quando executamos esta operação, o software verifica se existem outras NF-e de compra com o mesmo produto proveniente do mesmo fornecedor e com isto atribui o mesmo CFOP de compra em todas as […]
100333 Como fazer backup da Base de Dados ?
Utilize o PDVtools para fazer o backup da base de dados para um arquivo único. Execute o PDVtools com a seguinte linha de comandos PDVtools BACKUP [caminho de destino]Ex: PDVtools BACKUP d: No exemplo acima o PDVtools criara o arquivo EmissorFiscal.bak no disco D. Este arquivo conterá toda a informação existente na Base de dados. A linha de […]
100334 Como restaurar um backup da Base de Dados ?
Partindo do pressuposto que temos o arquivo EmissorFiscal.bak, podemos efetuar o restauro da Base de Dados, executar o PDVtools com a seguinte linha de comandos: PDVtools RESTORE [caminho de origem]Ex: PDVtools RESTORE d: Com o exemplo acima, o PDVtools substituirá o conteúdo da Base de dados pelo conteúdo existente no arquivo EmissorFiscal.bak que está localizado no caminho de […]
100335 Como transformar um Pedido/Orçamento em uma NF-e ?
Primeiramente é necessário ativar esta funcionalidade. Em Configurações > Empresa > botão Ações > Editar > separador Importar selecione em Criar NF-e de Venda a partir de, a opção Orçamento/Pedido. Agora, em Vendas > NF-e, sempre que criar uma nova NF-e poderá selecionar a opção Importar de Pedido ou Importar de Orçamento. Ao Importar de Pedido/Orçamento os dados são copiados […]
