Para que no PDV, ao selecionar um produto, efetue o pedido da quantidade/preço é necessário ativar a opção Pedir quantidade ou Pedir preço. Ative esta opção em Produtos/Serviços > Produtos > botão Ações > Editar > separador Unidades de Medida.No PDV, quando selecionar este produto uma janela para pedir a quantidade ou o preço […]
100358 Como remover/limpar o IIS do computador ?
Se necessário poderá remover e excluir todos os recursos do IIS (Internet Information Services) instalados em seu computador. Esta funcionalidade do PDVtools permite limpar todo o ISS onde o Emissor Fiscal ou um outro software que nele possa estar instalado ou configurado. Execute, no Command Prompt do Windows, a seguinte […]
100359 Como gerar o Inventario no arquivo SINTEGRA ?
O Inventário (ou registro 74) é gerado automaticamente no mês de Fevereiro. Ou seja, se ao gerar o arquivo SINTEGRA for selecionado o mês de Fevereiro, este arquivo vem com o registro 74 contendo o inventário.
100360 Posso receber um alerta automático no caso de existirem NFC-e em contingência ?
Sim.Em Configurações > Config. Sistema > Envio de E-mail selecione a template NFC-e em contingência, o e-mail e a hora para envio diário desta template/e-mail.Com esta template e no caso de constarem NFC-e em contingencia na Base de Dados, o software enviará o e-mail com a lista das NFC-e.O usuário que receber o […]
100361 Como posso gera duplicatas em NF-e de venda ?
Em Configurações > Pagamento/Desconto selecione Adicionar Pagamento/Desconto (NF-e). No separador Prazos, defina a forma de como vão ser geradas as duplicatas. No exemplo abaixo será gerada apenas uma duplicata com um prazo de 30 dias. No separador Recebimentos selecione as opções NF-e e Duplicatas para o software gerar duplicatas nas NF-e de venda de acordo com os prazos. Em Vendas > […]
100362 Como receber as duplicatas contidas nas NF-e de compra?
Em Configurações > Pagamento/Desconto selecione Adicionar Pagamento/Desconto (NF-e). No separador Pagamentos selecione as opções NF-e e Duplicatas para o software gerar pagamentos com as duplicatas contidas em NF-e de compra recebidas ou importadas. No cadastro do fornecedor em Organizações > Fornecedores > separador Outros Dados, selecione este método este de pagamento que permite importar duplicatas. Sempre que uma […]
100363 Como funciona a atribuição automática de CFOP em notas de Compra ou Devolução ?
Emissor Fiscal tenta sempre de forma automatizada minimizar processos que geralmente são feitos de forma manual. Um destes processos consiste na atribuição de códigos tributários e neste caso em particular, de atribuição de códigos CFOP por meio de comparação com o código inicial. Em Configurações > Wizards > Tabela CFOP, está […]
100364 Com gerar Boletos ?
Os boletos estão sempre associados a um qualquer documento de venda; Orçamento, Pedido, NF-e ou NFS-e. Quando um destes documentos for criado podem também ser criados boletos, de forma automática. Em Configurações > Pagamento/Desconto selecione Adicionar Pagamento/Desconto (NF-e). No separador Prazos, defina a forma de como vão ser gerados as boletos. No Meio de Pagamento, […]
100365 Como alterar as permissões do Serviço Emissor Fiscal?
Para alterar permissões Serviço Emissor Fiscal para um acesso total do usuário do Windows é necessário: Modificar política de Segurança Execute o PDVtools e selecione a opção Utilitários (Windows). Seguido da opção Local Security Policy. Em User Rights Assignment, localize Log on as service. Altere as propriedades desta política de segurança adicionado o usuário do Windows. […]
100366 Como gerar boleto GerenciaNET / www. gerencianet.com.br ?
Os boletos estão sempre associados a um qualquer documento de venda; Orçamento, Pedido, NF-e ou NFS-e. Quando um destes documentos for criado podem também ser criados boletos, de forma automática. Em Configurações > Pagamento/Desconto selecione Adicionar Pagamento/Desconto (NF-e). No separador Prazos, defina a forma de como vão ser gerados as boletos. No Meio de Pagamento, […]
