Para que seja possível gerar arquivos fiscais SPED ou SINTREGA o software deverá ter todos os documentos de entrada e saída com dados corretamente definidos.
Uma das tarefas que dá mais trabalho é configurar os códigos CFOP nas NF-e de compra. Nesta tarefa pode até ficar complicado localizar a NF-e que ainda não está configurada e só depois do arquivo gerado encontra o documento que provoca erro.
Em Analise > Relatórios > Produtos/CFOP selecione o relatório Compras > NF-e (CFOP indefinido).
Com este relatório você consegue localizar quais as NF-e de compra onde o CFOP de compra ainda não foi definido e retificar esta mesmas NF-e evitando erros nos arquivos exportados.
Nota:
Consulte também a FAQ Como posso analisar se configuração de CFOPs de entrada e saída está correta?
Leave A Comment?