configuração de como gerar contas a receber é integralmente feita em Configurações > Pagamento/Desconto. Aqui é possível criar um método de controle que gera de forma automática contas a receber.
Crie um novo método de recebimento selecionando Configurações > Pagamento/Desconto > Adicionar Pagamento/Desconto.
Atribua uma Descrição para este método de pagamento e selecione o Meio de Pagamento que que está associado. Neste exemplo utilizamos a descrição de Prazo 30 dias.
No Separador Prazos adicione uma linha por cada parcela do pagamento. Para este exemplo é necessário adicionar um recebimento de 100% do valor a 30 dias.
Repare também que foi ativada a opção Criar Recibo e desativada a Pago. Com isto o software vai criar vai criar um Recebimento que estará sinalizado como não pago.
No separador A Receber selecione o documento que vai gerar o recebimento. Para este método, o software, foi configurado para gerar uma conta um recebimento quando o usuário criar um NF-e.
Agora, sempre que criar uma nova NF-e em Vendas > NF-e > Adicionar NF-e de Venda e nesta NF-e selecionar o Pagamento/Desconto com Prazo 30 dias, será também criado um Recebimento.
Em Vendas > Recebimento um novo registro de uma conta a receber foi adicionado. Com data de vencimento de 30 dias da data da NF-e.
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