Em Configurações > Pagamento/Desconto selecione Adicionar Pagamento/Desconto (NF-e).
No separador Prazos, defina a forma de como vão ser geradas as duplicatas.
No exemplo abaixo será gerada apenas uma duplicata com um prazo de 30 dias.
No separador Recebimentos selecione as opções NF-e e Duplicatas para o software gerar duplicatas nas NF-e de venda de acordo com os prazos.
Em Vendas > NF-e. Sempre que criar uma NF-e de venda com este Pagamento/Desconto o arquivo XML, da NF-e, vai conter a informação da duplicata. Desta forma o tomador da Nota será automaticamente informado sobre prazos de pagamento.
Além das duplicatas, vão ser criados no software em Vendas > Recebimentos os recebimentos que tem a mesma correspondência de prazos e valores das duplicatas.
Aqui você poderá manter um controle manual ou automático dos valores a receber dos clientes.
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