Em Configurações > Pagamento/Desconto selecione Adicionar Pagamento/Desconto (NF-e).
No separador Pagamentos selecione as opções NF-e e Duplicatas para o software gerar pagamentos com as duplicatas contidas em NF-e de compra recebidas ou importadas.
No cadastro do fornecedor em Organizações > Fornecedores > separador Outros Dados, selecione este método este de pagamento que permite importar duplicatas.
Sempre que uma nova NF-e, com procedência deste fornecedor, der entrada no software por importação de arquivo XML ou por download da SEFAZ, novos pagamentos serão gerados.
Em Compras > Pagamentos, poderá consultar os pagamentos gerados pelas duplicatas contidas nas Notas de compra.
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