O software pode ser configurado para gerar contas a receber de forma totalmente automática. Contas estas que podem estar associadas a documentos de entrada como NF-e, Orçamentos ou Pedidos. Para mais informações consulte a FAQ Como configurar o software para gerar contas a receber ?Em Vendas > Recebimento, poderá selecionar um qualquer recebimento cuja Situação esteja como A PAGAR e selecionar botão Ações > Pago . Com isto você estará indicando ao software que esta recebendo o montante indicado e se este for o último/único recebimento pendente ,de um determinado documento de venda, o documento conexo será também sinalizado como Pago . Para concluir esta operação, terá que confirma digitando a senha do usuário. Se a esta recebimento estiver associado um boleto, o software o informara da existência do mesmo. No entanto não será especificado de qual boleto de trata e será responsabilidade do usuário do software cancelar/ignorar o boleto. Nos casos o software permita cancelar um eventual boleto que esteja correlacionado com um recebimento, devera primeiro cancelar o boleto (ver FAQ Como cancelar um Boleto ?) e só depois dar como Pago o recebimento. |
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